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2024年度

永昌县人民法院部门决算

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县人民法院成立于1950 年，单位性质：行政单位。主要职能：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政等案件。

2、审理上级人民法院制定管辖的案件。

3、受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法进行再审。

4、依法执行已经生效的人民法院判决、裁定、执行行政机关发生法律效力的行政裁定，执行法律规定应由本院执行的其他生效法律文书。

5、处理不需要开庭审理的民商事纠纷和轻微的刑事案件。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

永昌县人民法院设8个内设机构，分别是：

1.立案庭（诉讼服务中心）

2.刑事审判庭

3.民事审判庭

4.行政审判庭（综合审判庭）

5.执行庭（局）

6.审判管理办公室（研究室）

7.综合办公室（司法警察大队）

8.政治部（机关党委）及派驻纪检组

永昌县人民法院设5个派出机构，分别是：

1.河西堡人民法庭

2.清河人民法庭

3.西河人民法庭

4.东河人民法庭

5.八一人民法庭。

我院编制数96个，其中：政法编制82个，事业编制10个，工勤编制4个。现有政法编制人员76名，事业编制人员6人，聘任制书记员35人，辅警13人，临聘人员29人，退休人员27人，遗属6人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3344.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加360.51万元，增长12.08%，主要原因是项目增加，项目经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3344.88万元,其中：财政拨款收入2880.11万元,占86.10%；其他收入464.77万元,占13.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3099.11万元,其中：基本支出2519.72万元,占81.30%；项目支出579.39万元,占18.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2880.11万元。与上年相比,各增加198.24万元，增长7.39%。主要原因是项目增加，项目经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2634.33万元,较上年决算数减少47.53万元，下降1.77%。主要原因是退休人员增加，相应公用支出减少，根据政策过紧日子，压减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2634.33万元，主要用于以下方面：公共安全支出2248.71万元,占85.36%；社会保障和就业支出140.44万元,占5.33%；卫生健康支出80.31万元,占3.05%；住房保障支出164.87万元,占6.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2584.27万元,支出决算为2634.33万元,完成年初预算的101.94%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2211.62万元,支出决算为2248.71万元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为127.47万元,支出决算为140.44万元,完成年初预算的110.18%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员、调出人员提取职业年金，相应社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为80.31万元,支出决算为80.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为164.87万元,支出决算为164.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2104.11万元。其中：

人员经费1849.88万元,较上年决算数增加17.61万元，增长0.96%,主要原因是工资增长，相应住房保障支出增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用。公用经费254.23万元,较上年决算数减少4.37万元，下降1.69%,主要原因是退休人员增加，相应公用支出减少，根据政策过紧日子，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为25.02万元,支出决算为25.02万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，特别是公务接待费实际支出比预算数少,较上年决算数减少2.43万元，下降8.85%,主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.72万元,支出决算为22.72万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.16万元，下降0.70%,,主要原因是2024年控制公车运行，压缩公务用车运行费，节省开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，2024年未购置执法执勤车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为22.72万元,支出决算为22.72万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.16万元，下降0.70%，主要原因是控制公车运行，燃油费和修理费有所下降。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数等于预算数的，较上年决算数减少2.27万元，下降49.66%,主要原因是我院严格按公务接待要求，避免了不必要的接待发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待21批次255人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出254.23万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支日常办公中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少4.37万元，下降1.69%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未召开大型会议。

本年度培训费支出3.53万元,较上年决算数减少1.43万元，下降28.83%,主要原因是本年未招纳新公务员，从而减少培训的需求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计575.15万元,其中：政府采购货物支出81.58万元、政府采购工程支出258.85万元、政府采购服务支出234.72万元。授予中小企业合同金额423.66万元,占政府采购支出总额的73.66%,其中：授予小微企业合同金额423.66万元,占政府采购支出总额的73.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金551万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。

二、绩效自评结果

（1）全省法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目资金基本达到预期使用效果，项目绩效自评得分为94.82分。项目预算数为220万元，执行数为191.30万元，完成收入数的86.95%。主要产出和效果：一是弥补了公用经费不足和重大事项开支，为全院各项工作平稳有序开展提供了保障，二是进一步加强了诉讼服务中心建设，提高了案件审判执行效率，充分发挥了项目资金使用效益。发现的问题及原因，该项目资金在年内非一次性下达完毕，在当年预算外又下达了部分项目资金，未纳入年初预算。下一步改进措施，科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，针对突发性支出做好准备工作。

（2）法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目资金基本达到预期使用效果，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成收入数的100%。主要产出和效果：弥补了公用经费不足和重大事项开支，为我眼基层法庭各项工作平稳有序开展提供了保障，提高了案件审判执行效率，充分发挥了项目资金使用效益。

（3）第一批“全省法院维修改造”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目资金基本达到预期使用效果，项目绩效自评得分为90.16分。项目预算数为262万元，执行数为77.65万元，完成收入数的29.63%。主要产出和效果：一是专项专用，全部第一批“全省法院维修改造”资金均在规定支出范围内列支，无超范围支出情况；二是充分保障了案件审判执行工作的开展，充分发挥了项目资金使用效益。发现的问题及原因，项目资金支出使用不能完全按照预算支出细目进行，主要因为年底项目未进行完毕，不能按时达到支付进度。下一步改进措施，加强对资金支出使用的预估的前瞻性，进一步提高预算编制的合理性。

自评表作为附件上报

三、部门绩效评价结果

随决算公开附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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