永昌县人民法院 2026 年单位预算公开情况说明

您所在的位置：

永昌县人民法院 2026 年单位预算公开情况说明

来源：永昌县人民法院发布时间：2026/3/4 4:50:56 作者：永昌县人民法院

 

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

审判刑事案件和民事案件；保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行；依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；审查和受理各类案件；依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项；负责本院审批工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验；负责本院干警思想政治教育、法治宣传和业务培训作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；负责本院干警思想政治教育、法治宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；负责本院的内部监督和法官惩戒工作；管理本院的有关经费及物资装备；负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作；全面领导基层人民法庭工作；负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等工作；自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导；做好人大代表、政协委员联络工作；完成其他应有基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县人民法院设 8 个内设机构，分别是：

1、综合办公室（司法警察大队）

2、政治部（机关党委）

3、立案庭(诉讼服务中心)

4、刑事审判庭

5、民事审判庭

6、审判管理办公室（研究室）

7、行政审判庭（综合审判庭）

8、执行庭（执行局）

永昌县人民法院设 5 个派出机构，分别是：

1、河西堡人民法庭

2、清河人民法庭

3、东河人民法庭

4、西河人民法庭

5、八一人民法庭。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位 1 个，具体为：永昌县人民法院。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 2,671.52 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 2,671.52 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,671.52 万元，占 100.00%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%

（二）支出预算

2026 年支出预算 2,671.52 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,201.52 万元，占 82.41%；项目支出 470.00 万元，占 17.59%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,671.52 万元，包括：公共安全支出 2,272.66万元、社会保障和就业支出 140.04 万元、卫生健康支出 87.85 万元、住房保障支出 170.97 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026 年基本支出 2,201.52 万元，比 2025 年预算增加 63.6 万元，增长 3.0%，增长的主要原因是为了保障干警的工资福利及机关正常运转，人员经费和公用经费相应有所增长。

其中：人员经费支出 1,932.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费支出 268.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 470.00 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长 1.3%，增长的主要原因是年度工作任务量增加，项目执行力度加大。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是全省法院业务费。

其他项目 2 个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,802.66万元，比 2025 年预算增加 51.49 万元，增长 2.9%，增长的主要原因是省法院和省财政厅为保障我院科技法庭项目的建设和运转，相应的项目资金增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2026 年预算数为 470.00万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长 1.3%，增长的主要原因是为保障案件审判质效提升、推进智慧法院建设及庭审规范化建设，相应增加了案件审理、信息化运维及辅助服务等方面的经费投入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.60 万元，与上年预算持平，主要原因是离退休人员规模及相关待遇标准保持稳定，未发生人员新增或待遇标准调整等情况，因此预算规模与上年基本一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 133.52 万元，比 2025 年预算增加 4.97 万元，增长3.9%，增长的主要原因是在职人员工资基数调整及人员结构变化，导致基本养老保险缴费基数相应提高，缴费支出随之增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 2.92 万元，比 2025 年预算增加 1.42 万元，增长 94.7%，增长的主要原因是我院新增 5 名政法编干警，相应支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为 52.91 万元，比 2025 年预算增加 2.16 万元，增长 4.3%，增长的主要原因是在职人员缴费基数调整及人员结构变化，导致基本医疗保险缴费基数相应提高，缴费支出随之增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 34.94 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 0.3%，增长的主要原因是社保缴费基数较上年上年调整，医疗保险缴费预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 170.97 万元，比 2025 年预算增加 3.45 万元，增长 2.1%，增长的主要原因是在职人员缴费基数调整及人员结构变化，导致住房公积金缴存基数相应提高，同事缴存比例保持稳定，缴存支出随之增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 57.52 万元，较 2025 年预算减少 23.72 万元。

1．因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度末未安培因公出国（境）任务，相关经费预算与上年保持一致，未发生新增支出。

2．公务接待费 2.80 万元，比 2025 年预算减少 1.72 万元，下降 38.1%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费 54.72 万元（其中：公务用车购置 36.00 万元，公务用车运行维护费 18.72 万元），比 2025 年预算减少 22 万元，下降 28.7%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，优化公务用车配置，减少车辆购置及运行维护支出，同时加强车辆使用管理，降低运行成本。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费 5.99 万元，比 2025 年预算增加 0.85 万元，增长 16.5%，增长的主要原因是新增 5 名政法编干警，相应增加了培训经费投入。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是主要原因是我院严格落实预算政策，2026 年会议费未发生预算变化。

（四）委托业务费预算情况说明

6．委托业务费 210.22 万元，比 2025 年预算增加 70.22 万元，增长 50.2%，增长的主要原因是为保障审判执行工作高效开展，信息化项目运维及专项审计等委托业务等增加，导致该项支出大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 269.03 万元，比 2025 年预算减少 86.28 万元，下降 24.3%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，同时规范经费支出管理，有效降低了机关运行成本。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 460.80 万元，其中：政府采购货物预算146.80 万元，政府采购工程预算 86.00 万元，政府采购服务预算 228.00 万元。2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5,914.91 万元。其中：办公用房 15,905.03 平方米，价值 3,241.89 万元。预算单位共有公务用车 10 辆，价值 220.25 万元。单价 20万元以上的设备价值 4,619.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 393.60 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：全省法院业务费

1、项目概况：本年度全省法院业务费 183 万元。

2、立项依据：甘肃省高级人民法院《关于印发甘肃省高级人民法院机关财务经费管理规定的通知》（甘高法[2017]348 号）和《省法院装备资产配置管理规程的通知》（甘高法[2017]353 号）。

3、实施主体：永昌县人民法院

4、实施周期：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

5、实施计划：及时分配资金加快预算执行进度，确保完成预期目标。

6、年度预算安排：183 万元。

7、预期总体目标：通过 2025 年全省法院业务费的投入，提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障；保障单位正常审判执行工作顺利开展；确保完成各项工作目标。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 75.00%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1－6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度慢，相应的资金支出进度也较慢。开展 1－9 月绩效运行监控项目4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度慢，相应的资金支出进度也较慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏并确保绩效目标实现。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我院积极开展绩效自评，并公开自评结果。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 25.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 21 个、三级指标 56 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出（类）法院（款）:反映法院（包括各专门法院）的支出。

12、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:反映永昌县人民法院的基本支出。

13、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

14、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）:反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映永昌县人民法院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）:反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

59、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

60、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

62、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

63、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

永昌县人民法院

2026 年 03 月 03 日

附件：1.永昌县人民法院 2026 年单位预算公开表

2.永昌县人民法院 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,671.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出	2,272.66
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	140.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	87.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	170.97
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	2,671.52	本年支出合计	2,671.52

十、上年结转		二十九、结转下年
十一、上年结余

收入总计	2,671.52	支出总计	2,671.52

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2,671.52
经费拨款	2,671.52
本年收入合计	2,671.52





十、上年结转
财政性资金结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
非财政性资金结转
教育专户结转
十一、上年结余
财政性资金结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
非财政性资金结余
收入合计	2,671.52

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,671.52	2,201.52	470.00
[204]公共安全支出	2,272.66	1,802.66	470.00
[20405]法院	2,272.66	1,802.66	470.00
[2040501]行政运行	1,802.66	1,802.66
[2040504]案件审判	470.00		470.00
[208]社会保障和就业支出	140.04	140.04
[20805]行政事业单位养老支出	137.12	137.12
[2080501]行政单位离退休	3.60	3.60
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52
[20899]其他社会保障和就业支出	2.92	2.92
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.92	2.92
[210]卫生健康支出	87.85	87.85
[21011]行政事业单位医疗	87.85	87.85
[2101101]行政单位医疗	52.91	52.91
[2101103]公务员医疗补助	34.94	34.94
[221]住房保障支出	170.97	170.97
[22102]住房改革支出	170.97	170.97
[2210201]住房公积金	170.97	170.97

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,671.52	一、本年支出	2,671.52
（一）一般公共预算财政拨款	2,671.52	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	2,272.66
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	140.04
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	87.85
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	170.97
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出

收入总计	2,671.52	支出总计	2,671.52

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	总计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[601021]永昌县人民法院	2,671.52	2,671.52	2,201.52	470.00

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,671.52	2,201.52	470.00
204	公共安全支出	2,272.66	1,802.66	470.00
20405	法院	2,272.66	1,802.66	470.00
2040501	行政运行	1,802.66	1,802.66
2040504	案件审判	470.00		470.00
208	社会保障和就业支出	140.04	140.04
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92
210	卫生健康支出	87.85	87.85
21011	行政事业单位医疗	87.85	87.85
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94
221	住房保障支出	170.97	170.97
22102	住房改革支出	170.97	170.97
2210201	住房公积金	170.97	170.97

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	2,201.52	1,932.76	268.76
301	工资福利支出	1,927.07	1,927.07
30101	基本工资	727.95	727.95
30102	津贴补贴	449.27	449.27
30103	奖金	81.79	81.79
30107	绩效工资	16.39	16.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.52	133.52
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	50.07
30111	公务员医疗补助缴费	34.94	34.94
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76
30113	住房公积金	170.97	170.97
30199	其他工资福利支出	256.41	256.41
302	商品和服务支出	268.76		268.76
30201	办公费	40.74		40.74
30205	水费	2.41		2.41
30206	电费	14.20		14.20
30207	邮电费	33.26		33.26
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	27.71		27.71
30213	维修（护）费	8.31		8.31
30216	培训费	5.99		5.99
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	9.16		9.16
30231	公务用车运行维护费	18.72		18.72
30239	其他交通费用	76.56		76.56
30299	其他商品和服务支出	25.90		25.90
303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69
30302	退休费	3.60	3.60
30305	生活补助	2.09	2.09

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置	公务用车运行维护费
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[601021]永昌县人民法院	57.52		2.80	36.00	18.72		5.99	210.22

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	269.03	174.25	94.78
1	[30201]办公费	48.22	40.74	7.48
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费	2.41	2.41
4	[30206]电费	14.20	14.20
5	[30207]邮电费	33.26	33.26
6	[30208]取暖费	57.05		57.05
7	[30209]物业管理费	3.00	3.00
8	[30211]差旅费	27.71	27.71
9	[30213]维修（护）费	38.56	8.31	30.25
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费	18.72	18.72
14	[30299]其他商品和服务支出	25.90	25.90
15	[31002]办公设备购置

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称

永昌县人民法院

联系人

周丽雅

联系电话

0935-7591608

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1932.76

上级财政补助

公用经费

268.76

本级财政安排

2671.52

合计

2201.52

其他资金

项目支出

本级

470

收入预算合计

2671.52

对下转移支付

支出预算合计

2671.52

合计

470

年度绩效目标

我院人民法庭办案办公正常开展，更好的执行和维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐，保障法庭运营维护经费，改善法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保法庭有一个良好的办案办公条件。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤100%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥95%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理综合成效

较上年提升

重点履职指标

数量指标

购置设备完成率

=100%

民商事案件结案率

≥85%

执行案件结案率

≥85%

质量指标

购置设备质量合格率

=100%

上诉率

≤15%

执行完毕率

≥32%

时效指标

审限内结案率

≥85%

采购工作完成及时性

=100%

成本指标

成本控制率

≤100%

费用报销控制

定额标准以内

部门综合指标

经济效益

执行到位率

≥40%

挽回经济损失

显著

社会效益

化解社会矛盾，维护社会稳定

维护

调解率

≥19%

生态效益

打击生态犯罪，维护生态秩序

有效维护

服务对象满意度

干警满意度

≥95%

当事人满意度

≥90%

可持续发展能力指标

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥98%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		中央政法转移支付资金
主管部门及代码		601-甘肃高级人民法院			实施单位		永昌县人民法院
项目金额（万元）		年度资金总额：			227.00
		其中：当年财政拨款			227.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	通过2024中央政法转移支付资金的投入，1、提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障。2、合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金使用效率；3、保障单位正常审判执行工作顺利开展；4、及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制率		=100%
						资金支出真实有效性		真实
	产出指标		40	数量指标		维修项目数		=2项
						全年受理案件		≥5500件
						陪审员出庭及调解次数		≥400次
						劳务项目数		=2项
						公车维护次数		=10次
				质量指标		维修项目验收合格率		=100%
						陪审员出庭及调解率		≥90%
						劳务项目完成率		=100%
						案件结案率		≥85%
				时效指标		案件法定期限内办结数量		≥90%
						公车维修及时性		及时
						按时完成维护项目		≥90%
	效益指标		20	经济效益		资金使用规范性		规范
						资金使用与预算指标相符率		≥90%
						财务审核规范性		规范
				社会效益		有效保障审判服务		有效保障
	满意度指标		10	服务对象满意度		工作人员满意度		≥90%
						服务群众对审判工作满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		法庭运维费
主管部门及代码		601-甘肃省高级人民法院			实施单位		永昌县人民法院
项目金额（万元）		年度资金总额：			60.00
		其中：当年财政拨款			60.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	通过2025年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		年度预算控制率		≥90%
	产出指标		40	数量指标		维修维护工作完成率		≥90%
						保障基层法庭个数		=5个
						保障供暖面积		=7901平方米
				质量指标		维修维护合格率		=100%
						水电暖服务保障率		=100%
						法庭正常运转保障率		=100%
				时效指标		水电暖服务保障工作及时性		及时
						日常维护工作完成及时性		及时
						法庭运维及时性		及时
	效益指标		20	社会效益		有效保障审判服务		有效保障
	满意度指标		10	服务对象满意度		服务群众对审判工作满意度		≥90%
						派出法庭工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		全省法院业务费
主管部门及代码		601-甘肃省高级人民法院			实施单位		永昌县人民法院
项目金额（万元）		年度资金总额：			183.00
		其中：当年财政拨款			183.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	通过2025年度法院业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		业务费总额控制率		=100%
						成本控制情况		定额标准内
	产出指标		40	数量指标		采购装备数量		=8台
						维修维护项目数		=2项
						信息化运维服务完成率		=100%
						结案率		≥85%
						物业管理面积		=14399平方米
				质量指标		购置装备验收合格率		=100%
						一审服判息诉率		≥90%
						维修维护项目验收合格率		=100%
						信息化运维服务验收合格率		=100%
						物业管理合格率		=100%
				时效指标		装备购置及时性		及时
						维修维护及时性		及时
						信息化运维工作及时性		及时
						办案经费支付及时率		=100%
						法定审限内结案率		≥90%
	效益指标		20	经济效益		挽回经济损失效果		显著
				社会效益		维护社会稳定		良好
						有效保障审判服务		有效保障
				生态效益		打击生态犯罪，维护生态秩序		有效维护
	满意度指标		10	服务对象满意度		干警满意程度		≥95%
						当事人满意程度		≥95%

扫一扫在手机打开当前页

本文搜索关键字：#

供稿：永昌县人民法院

编辑：永昌县人民法院

图文：永昌县人民法院

永昌县人民法院 2026 年单位预算公开情况说明

友情链接